中国共产党阳泉市直属机关工作委员会2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月
第一部分 概况
一、主要职能
主要职责是：（一）负责制定市直机关党的建设规划，根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。（二）指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习；协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。（三）负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。（四）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员及配合市委组织、纪检部门对党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。（五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好对党员的教育、管理和考察工作；审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。（六）指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关工作作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。（七）领导市直机关纪工委的工作，除特殊情况外，审议县处级党员干部的党纪处分，审批科级以下党员干部违纪问题的处理决定。（八）领导市直机关工会工委和机关团工委，指导做好机关群团工作。审批这两个群团工委正、副主任和正、副书记的任免。（九）加强与各县（区）直属机关工委（党委）、市直各部门、各单位党组（党委）的沟通与联系，注重搞好调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。（十）承担市委交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：市直机关工委
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年无此项数据
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、市直机关工委2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计213.7万元，支出总计213.7万元，与2015年度相比，减少0.08万元，减少1.14%，主要原因是：专项经费减少。
二、市直机关工委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计213.7万元，全部为：财政拨款收入。
三、市直机关工委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计213.7万元，其中：基本支出209.2万元，占97.9%；项目支出4.5万元，占2.1%。
四、市直机关工委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2015年相比，减少0.08万元，减少1.14%，主要原因是：专项经费减少。
五、市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
市直机关工委2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2015年度相比，主要原因是：2016年财政拨款支出减少，原因是专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款基本支出209.2 万元，其中：一般公共服务支出205.6万元；行政医疗3.6万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的109.3%，大于预算的具体原因：行政运行的商品服务支出下的其他交通补贴增加。
六、市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出209.2 万元，占财政拨款总支出的97.9%，其中人员经费支出187.4万元，占基本出的89.6%；其中：日常公用经费支出21.8万元，占基本支出的10.4%。
按经济科目分类支出情况为：工资福利支出104.2万元，包括基本工资51.5万元；津贴补贴40.25万元；奖金8.6万元；其他社会保障缴费0.65万元；其他工资福利支出3.2万元。
行政单位医疗3.6万元；
商品服务支出21.8万元，包括办公费2.9万元；邮电费0.15万元；物业管理费0.94万元；差旅费2.83万元；培训费0.34万元；劳务费0.27万元；工会经费1.75万元；公务用车运行维护费0.72万元；其他交通费用11.9万元。
对个人和家庭补助支出79.59万元，包括离休费5.89万元；退休费30万元；生活补助1.3万元；住房公积金10.15万元；提租补贴0.05万元；采暖补贴7.5万元；其他对个人和家庭的补助支出24.7万元。
七、市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少，具体原因：车辆减少，没公务接待费用。与2015年度相比减少，具体原因：车辆减少1辆，同时车辆费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，公务用车运行维护费支出0.97万元。没有公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年市直机关工委机关运行经费支出21.8万元，与2015年相比，增加12.1万元，主要原因是：2016年把增加的个人交通补贴记入商品服务支出的其他交通费用里,致使机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2016年市直机关工委政府采购支出总额0.45万元，政府货物支出0.45万元。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ，共有一般公务用车辆 1 辆，价值17.7 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，市直机关工委着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进市直机关工委预算绩效管理工作。
2016年，市直机关工委确定了一项预算支出纳入绩效管理，它是“市直机关党组织书记、组织委员、市直机关纪检委员培训”专项经费预算支出纳入绩效管理，这项专项资金的申报和使用，我们都能严格按照有关会计制度的规定和市财政局专项资金使用规定，做到了科学申报、专项管理、专款专用、合理使用，确保专项资金的使用效益和使用安全。
在预算执行过程中，市直机关工委预算绩效管理工作领导小组成员就预算执行是否及时合理，适时作出批示或召开会议进行部署，以确保绩效管理顺利进行。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表下载： 008直属机关工作委员会
