阳泉市老干部休养所2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月
第一部分单位概况
主要职能：
负责宣传贯彻国家、省市关于老干部工作的方针、政策和有关规定；不断加强干休所环境建设，完善服务设施，为老干部提供良好的学习、生活、休养环境；组织住所离休干部的政治学习、阅读规定范围内的文件、出席有关会议、听取有关报告等活动；积极和老干部原单位及有关部门联系、协调，做好政治待遇和生活待遇的落实工作；按规定组织老干部查体，搞好老干部医疗服务，协助老干部原单位处理好老干部的其他相关事宜。
（二）部门决算单位构成：
决算单位：阳泉市老干部休养所
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位本年无此项数据。
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计196万元，支出总计196万元，与2015年度相比，收入支出均增涨3万元，增涨1.5 %，主要原因是：年度内人员经费支出增加。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计196万元，其中：财政拨款收入196万元，占 100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计196万元，其中：基本支出191万元，占97%；项目支出5万元，占3%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度我单位财政拨款收入196万元，支出196万元，与2015年相比，增涨3万元，增涨1.5%。主要原因是：年度内人员经费支出增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出196万元，占本年支出合计的100%，与2015年度相比增涨1.5，主要原因是：年度内人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出193万元，占98%；医疗卫生和计划生育支出3万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年调整预算相比，一般公共服务支出完成年预算的100%；医疗卫生与计划生育支出完成年预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年我单位一般公共预算财政拨款基本支出190万元，其中人员经费157万元，用于工资福利支出87万元（其中基本工资41万元；津贴补贴29万元；奖金14万元；其他社会保障缴费3万元），用于对个人和家庭补助70万元（其中退休费57万元；住房公积金8.8万元提租补贴0.1万元；采暖费3.5万元；其他对个人和家庭的补助0.6万元)；日常公用经费33万元，用于商品和服务支出31万元（办公费2万元；邮电费0.7万元；取暖费5万元；差旅费0.4万元；维修费1万元；劳务费5万元；工会经费1.4万元；公务用车6.2万元；其他交通费用9万元；其他商品与服务费用0.3）；其他资本性支出2万元，用于其他资本性支出办公设备购置2万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2016年我单位“三公”经费财政拨款与2016年预算相比增加3.35万元，增加59%，主要原因为：公车改革制度后我单位2016年新增3辆公务用车，较2015年末汽车保有量增加2辆；与2015年度相比无增减。
（二）2016年我单位“三公”经费财政拨款支出6.7万元，其中公务员用车购置于运行维护费6.7万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年我单位机关运行经费支出34万元，较2015年减少6万元，减15%，主要原因为：单位运行维护预算支出的节约。
（二）政府采购支出情况
2016年我单位政府采购支出总额2.2万元，其中政府货物支出2.2万元，支出与采购预算相比减少0.6万元，减少21%，主要原因是至2016年末决算日，我单位尚有0.6万元货物采购未完成。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位共有车辆5辆，价值58万元。其中一般公务用车5辆，价值58万元；房屋2671平方米，价值32万元，其中办公用房1749平方米，价值20万元，其他用房922平方米，价值12万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年我单位项目资金收入支出额度未达预算绩效评价标准，未开展预算绩效评价工作。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表下载： 013老干部休养所
